2021年度 河南省生殖健康科学技术研究院部门决算
2021年度河南省生殖健康科学技术研究院部门决算
二〇二二年八月
目 录
第一部分 河南省生殖健康科学技术研究院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省生殖健康科学技术研究院概况
一、部门职责
2006年科技体制改革后，省编委赋予科研院三大职能：一是生殖医学领域的基础研究和应用技术研究，包括避孕节育、不孕不育、优生遗传、出生缺陷干预、生殖技术研究等；二是计划生育技术服务指导，包括对全省计划生育技术服务人员的培训、新技术推广、实验室质量控制、病残儿鉴定等；三是临床服务，包括生殖健康全过程的医学诊治。
二、机构设置
河南省生殖健康科学技术研究院内设机构一个。行政科室5个：办公室、科学技术科、人事教育科、财务科、信息设备科。
业务科室6个：优生遗传实验室、生殖技术实验室、内分泌实验室、生殖健康研究中心、社会医学研究中心、河南省生殖妇产医院。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计均为8882.93万元，支出总计11512.34万元。与上年度相比，收入总计增加2297.35万元万元，支出总计增长2098.71万元。主要原因是医院北院区开业增加医护人员和医疗设备、部分工程款项。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8882.93万元，其中：财政拨款收入1378.62万元，占15.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5112.08万元，占57.50%；经营收入10.8万元，占0.10%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2381.43万元，占26.80%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11512.34万元，其中：基本支出6247.10万元，占54.30%；项目支出5254.44万元，占45.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出10.80万元，占0.10%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计为1378.62万元，支出总计1272.19万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加127.11万元，增长10.20%，财政支出总计增加48.61万元。主要原因是在编人员增加、部分项目支付增加，增长4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1272.19万元，占支出合计的11.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.61万元，增长4%。主要原因是在编人员增加、部分项目支付增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1272.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1272.19万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1277.4万元，支出决算为1272.19万元，完成年初预算的99.60%。其中：
1．一般公共预算财政拨款。年初预算位830.40万元，支出决算为831.32万元，完成年初预算的100%。
2．项目一般公共预算。年初预算为447.00万元，支出决算为440.87万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目尚未支付完毕。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出831.31万元。其中：人员经费719.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.00万元。主要用于用于日常的燃料费，保险费，维修维护费及过路过桥费等。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额1237.60万元，其中：政府采购货物支出1237.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备23台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，对2021年度一般公共预算全面开展绩效自评。项目支出按照预算执行，整体目标完成较好，达到了预期目标。
（二）项目绩效自评结果。
我单位按照财政预算管理要求对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及预算资金440.87万元，自评覆盖率达到90 %，项目支出全部按照预算执行，较好的完成了整体预期目标。我单位2021年度无重点项目预算的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。