河南省卫生健康干部培训中心 2022年单位决算
河南省卫生健康干部培训中心2022年单位决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
承担全省计划生育系统工作人员和县乡主管领导的培训；完成人口领域有关国际合作项目（师资培训、科普教育、教材编写）等。
二、机构设置
本单位经费实行财政差额补助，经费来源为财政补助收入、事业收入。事业编制26名（含18名经费自理编制），其中处级领导职数3名。独立编制机构1个，独立核算机构1个，无增减变动。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为48.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.31万元，增长（下降）37.79%。主要原因是新增项目收入10万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计48.53万元，其中：财政拨款收入44.64万元，占91.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占万元，占8.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计48.53万元，其中：基本支出38.53万元，占79.39%；项目支出10.00万元，占20.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为44.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.24万元，增长42.17%。主要原因是项目支出10万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出44.64万元，占支出合计的91.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.24万元，增长42.17%。主要原因是新增项目收入10万元。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出44.64万元，主要用于以下方面：基本支出34.64万元，占77.60%；项目支出10万元，占22.40%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.40万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的142.17%。其中：
1．一般公共服务支出（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。年初预算为31.4万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省直机关在职人员经费3.24万元。
2．项目类支出商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财社[2021]209号-提前下达基本公共卫生服务项目中央补助资金-省直10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出34.64万元。其中：人员经费34.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的%，占%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的%，占%:
1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%，决算数与预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。决算数与预算数无差异。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。决算数与预算数无差异。其中：
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0.00万元，比2021年度减少/增加0.00万元，下降/增长%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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