2022年度 河南省生殖健康科学技术研究院 部门决算

2022年度
河南省生殖健康科学技术研究院
部门决算

二〇二三年八月

目　　录
 

第一部分　河南省生殖健康科学技术研究院概况
   一、部门职责
   二、机构设置
第二部分  2022年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
   九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分　2022年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   二、收入决算情况说明
   三、支出决算情况说明
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   十、机关运行经费支出情况说明
   十一、政府采购支出情况说明
   十二、国有资产占用情况说明
   十三、预算绩效情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分  河南省生殖健康科学技术研究院概况

   一、部门职责
   2006年科技体制改革后，省编委赋予科研院三大职能：一是生殖医学领域的基础研究和应用技术研究，包括避孕节育、不孕不育、优生遗传、出生缺陷干预、生殖技术研究等；二是计划生育技术服务指导，包括对全省计划生育技术服务人员的培训、新技术推广、实验室质量控制、病残儿鉴定等；三是临床服务，包括生殖健康全过程的医学诊治。
   二、机构设置
   河南省生殖健康科学技术研究院内设机构一个，包括：行政科室5个：办公室、科学技术科、人事教育科、财务科、信息设备科。
   业务科室6个：优生遗传实验室、生殖技术实验室、内分泌实验室、生殖健康研究中心、社会医学研究中心、河南省生殖妇产医院。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明
   2022年度收入总计为10897.88万元，支出总计为11371.81。与上年度相比，收入增加2014.95万元，支出减少140.53万元。主要原因是医院北院区投入使用，就诊量增加。
   二、收入决算情况说明
   2022年度收入合计10897.88万元，其中：财政拨款收入1732.58万元，占15.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6075.87万元，占55.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占3089.43万元，占28.35%。
   三、支出决算情况说明
   2022年度支出合计11371.81万元，其中：基本支出5702.73万元，占50.15%；项目支出5669.08万元，占49.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2022年度财政拨款收、支总计均为2175.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.39万元，增长26.84%。主要原因是科研项目增加。
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）总体情况。
   2022年度一般公共预算财政拨款支出1445.61万元，占支出合计的12.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.42万元，增长13.63%。主要原因是科研项目增加。
   （二）结构情况。
   2022年度一般公共预算财政拨款支出1445.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1445.61万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
   （三）具体情况。
   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.2万元，支出决算为1445.61万元，完成年初预算的170%。其中：
   1.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数228.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出生缺陷预防重点实验室项目及地方公共卫生为年末追加项目，年初未列入预算。
   2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.6万元，支出决算为44.6万元，完成预算107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动及基本医疗保险缴费基数调整。
   3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数58.9，支出决算为67.88，完成预算115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动及公积金基数调整。
   4.科学技术支出（类）应用研究机构运行（款）机构运行（项）。年初预算数610.6万元，支出决算数为716.78万元，完成预算117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。
   5.卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数0万元，支出决算数14.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目为年中追加项目，年初未列入预算。
   6.卫生健康支出（类）基本公共卫生服务（项）。年初预算数0万元，支出决算数27.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目为年中追加项目，年初未列入预算。
   7.科学技术支出（类）应用研究机构运行（款）社会公益研究（项）。年初预算24.9万，决算支出数165.73万元，完成预算665%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本科研业务费与科技研发专项-（2021部门结转）为结转资金，实际支出165.73万元。
   8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）基础条件建设专项（项）。年初预算数0万元，支出决算数59.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目为年中追加项目，年初未列入预算。
   9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算36.7万元，决算支出34.93万元，完成预算95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动及基本养老保险缴费基数调整。
   10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数78.5万元，决算支出数85.63万元，完成预算109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动及基本养老保险缴费基数调整。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出949.82万元。其中：人员经费827.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费122.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
   2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
   2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%:
   1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，不存在差异。
   因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
   2．公务用车购置及运行费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。其中：
   公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
   公务用车运行维护支出1.00万元。主要用于车辆维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
   3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因，无法接待。
   外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
   其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
   十、机关运行经费支出情况说明
   我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
   十一、政府采购支出情况说明
   2022年度政府采购支出总额94.48万元，其中：政府采购货物支出94.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
   十二、国有资产占用情况说明
   2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元(含)以上设备29台（套）。
   十三、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
   根据财政预算管理要求，对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评。项目支出按照预算执行，整体目标完成较好，达到了预期目标。
   （二）项目绩效自评结果。
   我单位按照财政预算管理要求对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及预算资金1445.61万元，自评覆盖率达到83 %，项目支出全部按照预算执行，较好的完成了整体预期目标。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
   二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
   五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
   七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
   八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
   十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
   十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。