目 录 

  第一部分 河南省生殖健康科学技术研究院概况 
   一、主要职能 
   二、预算单位构成 
  第二部分 2023年河南省生殖健康科学技术研究院预算情况说明 
  第三部分 名词解释 
  附件：河南省生殖健康科学技术研究院2023年单位预算表 
   一、单位收支总体情况表 
   二、单位收入总体情况表 
   三、单位支出总体情况表 
   四、财政拨款收支总体情况表 
   五、一般公共预算支出情况表 
   六、一般公共预算支出基本情况表
   七、支出经济分类汇总表 
   八、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 
   九、政府性基金预算支出情况表 
   十、项目支出表

   十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南省生殖健康科学技术研究院概况 

   一、河南省生殖健康科学技术研究院主要职责 
   (一) 三大职能：一是生殖医学领域的基础研究和应用技术研究，包括避孕节育、不孕不育、优生遗传、出生缺陷干预、生殖技术研究等；二是计划生育技术服务指导，包括对全省计划生育技术服务人员的培训、新技术推广、实验室质量控制、病残儿鉴定等；三是临床服务，包括生殖健康全过程的医学诊治。
   (二) 业务特色包括：优生遗传咨询、检测、评估，人类辅助生殖，内分泌、男性不育、中医科、医学影像、宫腹腔镜以及检验诊断、调整治疗等。已形成以出生缺陷研究为核心，以优生遗传研究、生殖技术研究、不孕不育研究、女性内分泌研究、男性生殖健康研究以及中西医结合治疗妇科疾病等全面覆盖生殖医学健康领域的科研体系，成为河南省生殖医学健康研究诊治中心。
   二、预算单位构成 

第二部分 河南省生殖健康科学技术研究院2023年单位预算情况说明 

   一、收入支出预算总体情况说明 
   河南省生殖健康科学技术研究院2023年预算收入总计13164.70万元,支出总计13164.70万元,与2022年预算相比,收入增加 2766.10万元,增长 21%。主要原因:随着新院区开诊，医疗收入相应增加;支出增加2766.10万元,增长 21%。主要原因: 单位业务收入增加，支出也相应增加。 
   二、收入预算总体情况说明 
   河南省生殖健康科学技术研究院2023年收入合计13164.70万元，其中：一般公共预算收入 988.10万元。 
   三、支出预算总体情况说明 
河南省生殖健康科学技术研究院2023年支出合计13164.70万元，中:基本支出 7112.90万元,占54%；项目支出6051.80万元，占46%。 
   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 
河南省生殖健康科学技术研究院2023年一般公共预算收支预算988.10万元。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加161.80万元，增长16%，主要原因: 业务量增加。 
   五、一般公共预算支出预算情况说明 
河南省生殖健康科学技术研究院2023年一般公共预算支出年初预算为988.10万元。主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出935.10万元，占95%；项目支出53万元，占 5%。
   六、一般公共预算基本支出情况说明 
河南省生殖健康科学技术研究院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 935.10万元。其中：人员经费支出 818.80 万元，占 88%；公用经费支出 116.30万元，占12%。
   七、政府性基金预算支出预算情况说明 
   河南省生殖健康科学技术研究院2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   八、“三公”经费支出预算情况说明 
   河南省生殖健康科学技术研究院2023年 “三公”经费预算为1 万元。2023年 “三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。 
   具体支出情况如下: 
   (一)因公出国 (境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数比2022年增加0 万元。
   (二)公务用车购置及运行费1万元,其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加 (减少)0万元。公务用车运行维护费1万元。预算数比2022年增加 (减少)0万元。 
   (三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。预算数比2022年增加 (减少) 0万元。 
   九、其他重要事项情况说明 
   (一) 行政（事业）单位机构运转经费情况
   河南省生殖健康科学技术研究院2023年行政（事业）单位机构运转支出预算13011.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 
   (二)政府采购支出情况 
   2023年政府采购预算安排3394万元,其中:政府采购货物预算3394万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 
   (三)绩效目标设置情况 
   河南省生殖健康科学技术研究院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 
   (四)国有资产占用情况。 
   2023年期末，河南省生殖健康科学技术研究院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台 (套),单位价值100万元以上专用设备26台 (套)。 
   (五)专项转移支付项目情况 
   河南省生殖健康科学技术研究院负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照 《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
   二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
   三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
   四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
   七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南省科学技术厅 2023 年部门预算表