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2021年河南省生殖健康科学技术研究院预算公开说明

  • 分类:公告
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2021年河南省生殖健康科学技术研究院预算公开说明

  • 分类:公告
  • 发布时间:2021-06-30 18:39

 

目 录

 

第一部分 河南省生殖健康发科学技术研究院概况

  一、主要职能

  二、预算单位构成

第二部分 河南省生殖健康发科学技术研究院2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:河南省生殖健康科学技术研究院2021年单位预算表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金支出情况表

  九、一般公共预算基本支出汇总表

  十、单位预算项目绩效目标表

 

 

第一部分 河南省生殖健康科学技术研究院概况

 

  一、河南省生殖健康科学技术研究院主要职能

  (一)围绕河南省人口长期均衡发展和卫生健康事业的战略目标及重点任务,参与相关发展规划、政策的研究。

  (二)开展生殖健康的科学调查与监测工作,为相关法律法规、技术规范的制定和评估提供科学依据和政策建议。

  (三)开展生殖健康相关应用基础与临床研究,开展生育调控和生育力保护等方面的新技术、新方法和新产品研制、开发与转化,积极应对不孕不育问题。

  (四)承担河南省育龄人群生育风险监测评估工作,开展出生缺陷基础及防控技术研究,开展出生缺陷防控效果评价、技术培训和指导,提出风险防控对策与政策建议;开展生殖健康相关健康教育和健康促进工作。

  (五)承担河南省计划生育技术服务培训、指导,开展避孕方法和药具的长期安全性监测评估工作,开展信息收集整理与分析研究,服务政府决策。

  (六)开展人类遗传资源(特别是干细胞资源)的调查收集、整理保藏、研究开发和运用,负责河南省人类遗传资源中心管理运行,开展与国家人类遗传资源中心的业务对接。(注:河南省人类遗传资源中心已设在我院,国家人类遗传资源中心在上级指导单位国家所)

  (七)开展生殖健康技术指导与生殖医学临床服务,组织适宜技术和新技术的引入、评价与推广。开展生殖健康领域的交流与合作。

  (八)承办河南省卫生健康委及相关部门交办和委托的其它事项。

  二、预算单位构成

  河南省生殖健康科学技术研究院预算为单位本级预算。

 

 

 

第二部分

河南省生殖健康科学技术研究院

2021年单位预算情况说明

 

  一、收入支出预算总体情况说明

  河南省生殖健康科学技术研究院单位2021年收入总计12489.1万元,支出总计12489.1万元,与2020年预算同期相比,增幅 8%,金额为886.6万元。主要原因:一是生殖妇产医院北院区新建病房楼改造,二是购置办公家俱和办公用具,三是人员增加,工资、社保等人员经费相应增加。

  二、收入预算总体情况说明

  河南省生殖健康科学技术研究院2021年收入合计12489.1万元,其中:一般公共预算收入 1277.4万元。

  三、支出预算总体情况说明

  河南省生殖健康科学技术研究院2021年支出合计12489.1万元,其中:基本支出 8542.1万元,占68%;项目支出3947万元,占32%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  河南省生殖健康科学技术研究院2021年一般公共预算收支预算1277.4 万元。与2020年同期相比,一般公共预算收支预算增加114.4万元,增长 10%,主要原因: 单位业务发展,人员经费增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  河南省生殖健康科学技术研究院2021年一般公共预算支出年初预算为1277.4万元。主要用于以下方面:科学技术类1046.5万元,占82%;社会保障和就业(类)支出114.8万元,占9%;卫生健康(类)支出56.8万元,占4%;住房保障(类)支出59.3万元,占5%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

  通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我单位2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。

  支出具体情况如下:我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  我单位2021年 “三公”经费预算为1 万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国 (境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。

  (二)公务用车购置及运行费1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加 (减少)0万元。公务用车运行维护费1万元。预算数比2020年增加 (减少)0万元。

  (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。预算数比2020年增加 (减少) 0万元。

  九、其他重要事项情况说明 (以下情况金额为0的,仍需进行情况说明) 。

  (一)行政(事业)单位机构运转经费情况

  河南省生殖健康科学技术研究院2021年行政(事业)单位机构运转支出预算8542.1万元,主要是保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及“三公经费”以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2021年政府采购预算安排 545万元。

  (三)绩效目标设置情况

  我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  (四)国有资产占用情况。

  2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备4台 (套),单位价值100万元以上专用设备20台 (套)。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、行政(事业)单位机构运转经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:河南省生殖健康科学技术研究院2021年单位预算表

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